西藏自治区党委网信办（部门）2021年度部门决算
发布时间：
2023年02月07日
文章来源：
区党委网信办
西藏自治区党委网信办（部门）
2021年度部门决算
2022年12月16日
目 录
第一部分 西藏自治区党委网信办（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区党委网信办（部门）2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区党委网信办（部门）2021年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2021年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区党委网信办（部门）概况
一、部门决算单位构成
中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称：西藏自治区党委网信办）列入中共西藏自治区委员会机构序列，具有政府行政管理职能，是一级全额预算单位。纳入西藏自治区党委网信办2021年度部门决算编制范围的单位包括机关本级，无独立核算的二级预算部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，负责贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。
（二）部门机构设置。
西藏自治区党委网信办内设机构*个，包括秘书处、政策法规处、网络传播处、网络技术管理处、信息化发展处、干部处等*个处级机构，机关后勤服务中心等*个所属事业单位。
第二部分
西藏自治区党委网信办（部门）2021年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏自治区党委网信办（部门）2021年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入为25055.76万元，含结转收入1377.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；2020年度收入为15799.96万元，含结转收入1476.30万元；2021年相比2020年决算数增加了9255.8万元，增长58.58%。
2021年度总支出25055.76万元，年末结转4423.28万元，2020年度总支出15799.96万元，年末结转2254.46万元，较2021年支出增加了9255.8万元，增长58.58%。增长主要原因：一是因工作需要2021年度新增项目629.2万元；二是2021年度新进干部职工31人，追加相关人员经费12.38万元；三是因工作需要追加2021年基建项目及以前年度项目尾款164.71万元；四是追加津补贴增资等人员经费1290.61万元。
2021年度我办无政府性基金安排的支出。
二、收入决算情况说明
2021年度我办收入合计23678.25万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出21811.59万元，占收入的92.12%；社会保障和就业支出775.22万元，占收入的3.27%；卫生健康支出439.66万元，占收入的1.86%；住房保障支出651.78万元，占收入的2.75%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计20632.48万元，其中项目支出10457.93万元，基本支出10174.55万元。
按照功能分类，其中，一般公共服务支出18619.4万元，占总支出的90.24%，其中，基本支出8307.89万元，项目支出10311.51万元；公共安全支出146.42万元，占总支出的0.71%，均为项目支出；社会保障和就业支出775.22万元，占总支出的3.76%，均为基本支出；卫生健康支出439.66万元，占总支出的2.13%，均为基本支出；住房保障支出651.78万元，占总支出的3.16%，均为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款总收入为25055.76万元，含结转收入1377.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；2020年度财政拨款总收入为15799.96万元，含结转收入1476.30万元；2021年相比2020年决算数增加了9255.8万元，增长58.58%。
2021年度财政拨款总支出25055.76万元，年末结转4423.28万元，2020年度财政拨款总支出15799.96万元，年末结转2254.46万元，较2020年支出增加了9255.8万元，增长58.58%。增长主要原因：一是因工作需要2021年度新增项目629.2万元；二是2021年度新进干部职工31人，追加相关人员经费12.38万元；三是因工作需要追加2021年基建项目及以前年度项目尾款164.71万元；四是追加津补贴增资等人员经费1290.61万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出合计20632.48万元。其中，基本支出10174.55万元，占总支出的49.31%；项目支出10457.93万元，占总支出的50.69%。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出合计20632.48万元。一般公共服务支出18619.4万元，占总支出的90.24%，其中，基本支出8307.89万元，项目支出10311.51万元；公共安全支出146.42万元，占总支出的0.71%，均为项目支出；社会保障和就业支出775.22万元，占总支出的3.76%，均为基本支出；卫生健康支出439.66万元，占总支出的2.13%，均为基本支出；住房保障支出651.78万元，占总支出的3.16%，均为基本支出。
（四）财政拨款支出决算具体情况。
1、2013701一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）行政运行（项：01）：当年支出数为8307.89万元，占当年总支出的40.27%。
2、2013702 一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）一般行政管理事务（项：02）当年支出数为4341.99万元，占当年总支出的21.04%。
3、2013704 一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）信息安全事务（项：04）当年支出数为924.50万元，占当年总支出的4.48%。
4、2013799一般公共服务（类：201）网信事务（款：37）其他网信事务支出（项：99）当年支出数为5045.02万元，占当年总支出的24.45%。
5、2049999公共安全支出（类：204）其他公共安全支出（款：99）其他公共安全支出（项：99）当年支出数为146.42万元，占当年总支出的0.71%。
6、2080505社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）当年支出数为775.22万元，占当年总支出的3.76%。
7、2101101卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11） 行政单位医疗（项：01）当年支出数为417.72万元，占当年总支出的2.02%。
8、2101103卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11） 公务员医疗补助（项：03）当年支出数为21.94万元，占当年总支出的0.11%。
9、2210201住房保障支出（类：221）住房改革支出（款：052） 住房公积金（项：01）当年支出数为651.78万元，占当年总支出的3.16%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费预算情况。
2021年度我办“三公”经费预算245.57万元，2020年“三公”经费预算数7.79万元，较2020年度增加237.78万元。其中，公务接待费5万元，较2020年减少2.79万元，下降35.82%；公务用车购置及运行维护费230.57万元，较2020年度增加230.57万元，增长100%；因公出国（境）费10万元，较2020年度10万元，增长100%。“三公”经费变动原因：一是2020年度我办未安排因公出国（境）费预算；二是2020年度我办无车辆编制，因而无公务用车购置及运行维护费预算；三是根据实际工作情况预算调整。
（二）“三公”经费支出情况。
2021年度我办“三公”经费支出157.19万元，2020年度我办“三公”经费支出为197.61万元，较2020年减少40.42万元，下降20.45%，其中公务接待费0万元，较2020年减少0.02万元；公务用车购置及运行维护费157.19万元，较2020年减少40.41万元，下降20.45%；因公出国（境）费0万元，较2020年无变动。“三公”经费变动原因，我办坚持贯彻落实中央八项规定精神及及其实施细则，“三公”经费支出整体下降。
六、2021年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2021年度我办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费合计305.56万元，与年初预算数相比减少594.54万元。其中，基本支出305.56万元，未发生一般行政管理项目支出。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：
1、基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2、一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2021年度我办政府采购金额为842.09万元，其中政府采购工程支出721.59万元、政府采购服务支出120.5万元。
政府采购授予中小企业合同金额842.09万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，因公车改革等原因，我办其他公务用车3辆；暂无办公用房；无单位价值200万元以上大型设备。
九、预算绩效情况说明
我办积极推进预算绩效管理工作，强化资金支出主体意识，提高财政资金使用效益，以实现财政支出预算绩效目标为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价结果等应用于预算编制、执行、监督的全过程。
2021年度，我办实施绩效目标跟踪监控，绩效管理范围全覆盖、全口径，绩效评价资金25055.76万元，其中涉及一般公共服务支出项目支出10311.51万元，包括办公场所和值班房租赁费、互联网法治建设工程、会议费等项目。
十、扶贫资金情况说明。
我办无扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
我办无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
1、办公场所和值班房租赁经费年初指标1045.06万元，2021年度已根据合同要求全部支出完毕，已根据相关规定进行长期绩效评价工作。
2、网信技术设施服务保障项目年初指标941.76万元，2021年度已根据采购合同要求支出779.34万元，结转162.42万元，已根据相关规定进行长期绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件下载：
区党委网信办2021年部门决算明细表.xls
绩效目标自评表.zip
（编辑：阿旺旦增）
