西藏自治区党委网信办2023年度部门预算

西藏自治区党委网信办2023年度部门预算

2023年1月31日

目  录

第一部分  西藏自治区党委网信办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区党委网信办2023年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区党委网信办2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区党委网信办概况

一、主要职能

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于调整中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（西藏自治区互联网信息办公室）职能配置、内设机构和人员编制的通知》（藏委厅〔2022〕32号），经报自治区党委、政府批准，就我办职能配置、内设机构和人员编制等事宜进行调整。

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，负责贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。

二、部门预算单位构成

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“区党委网信办”）列入中共西藏自治区委员会机构序列，具有政府行政管理职能，是一级全额预算单位，由机关本级一个预算单位构成，无独立核算的二级预算部门。

区党委网信办内设机构*个，包括秘书处、政策法规处、干部处等*个处级机构，机关后勤服务中心等*个所属事业单位。  

第二部分

西藏自治区党委网信办2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区党委网信办2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算20824.1万元。全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入。收入包括本年度一般公共预算拨款收入19165.82万元、上年结转1658.28万元；预算总支出20824.1万元。支出包括一般公共服务支18142.56万元、社会保障和就业支出1183.33万元、卫生健康支出610.76万元、住房保障支出887.45万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算总量20824.1万元，同比减少804.67万元，主要原因为：一是2022年度因2018年7月至2022年2月津贴补贴增资清算，追加人员经费1182.51万元，住房公积金增加294.07万元；二是2022年度追加西藏自治区网络安全态势感知和应急指挥平台项目经费1496.28万元。其中上年结转1658.28万元，占收入预算总量的7.96%；一般公共预算拨款收入19165.82万元，占收入预算总量的92.04%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算总量20824.1万元，其中基本支出12250.29万元，占支出预算总量的58.83%；项目支出8573.81万元（含上年度结转经费1658.28万元），占支出预算总量的41.17%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算20824.1万元，同比减少804.67万元，主要原因为：一是2022年度因2018年7月至2022年2月津贴补贴增资清算，追加人员经费1182.51万元，住房公积金增加294.07万元；二是2022年度追加西藏自治区网络安全态势感知和应急指挥平台项目经费1496.28万元。收入包括一般公共预算当年拨款收入19165.82万元、上年结转165828万元；支出包括一般公共服务支出18142.56万元、社会保障和就业支出1183.33万元、卫生健康支出610.76万元、住房保障支出887.45万元。

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款19165.82万元,比2022 年执行数减少804.67万元，主要原因为：一是2022年度因2018年7月至2022年2月津贴补贴增资清算，追加人员经费1182.51万元，住房公积金增加294.07万元，追加经费全部已执行完；二是2022年度追加西藏自治区网络安全态势感知和应急指挥平台项目经费1496.28万元，执行经费995.88万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款19165.82万元，主要用于一般公共服务支出16484.28万元，占86.01%；社会保障和就业支出1183.33万元，占当年拨款的6.17%；卫生健康支出610.76万元，占当年拨款的3.19%；住房保障支出887.45万元，占当年拨款的4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2013701一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）行政运行（项：01）2023年本年预算数为9568.75万元，比2022年执行数增加311.24万元，上升3.36%。主要原因为：一是2023年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干等人员，因此增加了相应的人员经费；二是2023年度休假探亲费预算中安排了15%的未休假补助。

2.2013702一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）一般行政管理事务（项：02）2023年本年预算数为3392.02万元，比2022 年执行数减少394.2万元，下降10.41 %。主要原因为：一是2022年在预算执行中包含2021年项目结转经费437.17万元为一般行政管理事务；二是2022年部门预算中包含新增一次性项目为一般行政管理事务。

3.2013704一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）信息安全事务（项：04）2023年本年预算数为3523.51万元，比2022 年执行数增加3038.95万元，上升627.16 %。主要原因为：一是2023年度预算中新增一次性项目两个，金额达2000.83万元；二是2023年延续性项目，网络技术设施服务保障项目增加预算1167.17万元，其中信息安全事务增加596.98万元。

4.2013799一般公共服务支出（类：201）网信事务（款：37）其他网信事务支出（项：99）2023年未安排预算，2022年执行数为4173.93万元。主要原因为：一是2022年执行数包含2021年度结转项目经费3153.92万元；二是2022年根据合同追加项目经费995.88万元。

5.2080505社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2023年本年预算数为1183.33万元，比2022 年执行数增加216.93万元，上升22.45 %。主要原因为2023年度我办新增考录、遴选、引进人才及军转干部等人员，增加了相应的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

6.2101101卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11）行政单位医疗（项：01）2023年预算数为569.85万元，比2022年执行数增加186.09万元，上升48.49 %。主要原因为2023年度我办新增考录、遴选、引进人才及军转干部等人员，增加了相应的行政单位医疗经费。

7.2101103卫生健康支出（类：210）行政事业单位医疗（款：11）公务员医疗补助（项：03）2023年预算数为40.91万元，比2022年执行数增加13.74万元，上升50.57 %。主要原因为2023年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干部等人员，增加了相应的公务员医疗补助经费。

8.2210201住房保障支出（类：221）住房改革支出（款：02）住房公积金（项：01）2023年预算数为887.45万元，比2022年执行数增加290.57万元，上升48.68%。主要原因为2023年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干部等人员，增加了相应的住房公积金经费。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2023年一般公共预算基本支出12250.29万元，其中人员经费11104.18万元，主要包括工资性支出7399.06万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费1183.33万元、职工基本医疗保险缴费569.85万元、公务员医疗补助缴费40.91万元、其他社会保障缴费8.09万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出911.74万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金887.45万元、对个人和家庭的补助103.75万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费1146.11万元，主要包括商品和服务支出998.14万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国〈境〉费用、维修〈护〉费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费147.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2023年“三公”经费预算数为112万元，比2022年减少28.8万元，压缩20.45%。主要原因为：我办严格落实中央关于厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，严格日常财务管理和公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆维修及使用的各个环节，切实缩减了“三公”经费支出。其中公务用车购置及运行费111.5万元，比202年减少29.3万元，压缩20.81%；公务接待费0.5万元，比2022年增加0.5万元，增长100%。

截至2023年1月底，我办公务车3辆，均为公务公车其他用车，公务用车保有量3辆。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及市区因公出行、公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

我办2023年度没有安排政府性基金的支出。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

我办2023年度没有安排政府性基金的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年，区党委网信办机关运行经费预算为1146.11万元，比2022年预算增加222.83万元，增长24.13%。主要原因为2023年度我办新增考录、遴选、引进人才以及军转干部等人员18人，相应的机关运转经费同步增加。 

（二）政府采购情况说明。

2023年我办政府采购预算总额3548.23万元，其中政府采购货物预算814万元、政府采购工程预算1210.05万元、政府采购服务预算1524.18万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，我办共有车辆3辆，均为其他用车辆，其他用车主要用于保障一般公务需求。我办无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金20824.1万元，均为财政预算拨款收入。其中基本支出12250.29万元，占58.83%；项目支出8573.81万元，占41.17%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我办2023年度没有安排扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我办2023年度无政府债务。

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、网信事务：反映中国共产党网信部门的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

七、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（编辑：阿旺旦增）

附件下载：
西藏自治区党委网信办预算公开明细表.xlsx

233-区党委网信办2023年度部门整体目标填报表.xlsx